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索引號: 431102009/2019-32082 分類:  
發文機關: 零陵區人民政府 發文日期: 2019-03-13
名稱: 2017年度部門決算(永州市零陵區錳資源綜合開發辦公室)
文號 :    
2017年度部門決算(永州市零陵區錳資源綜合開發辦公室)
2019-03-03 10:38 來源: 永州市零陵區錳資源綜合開發辦公室 發布機構: 零陵區運維管理 【字體:   打印

永州市零陵區錳資源綜合開發辦公室

2017年度部門決算

2018


目錄

第一部分零陵區錳資源綜合開發辦單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分零陵區錳資源綜合開發辦2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 零陵區錳資源綜合開發辦2017年度部門決算情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分零陵區錳資源綜合開發辦公室單位概況

一、部門職責

(一)負責錳資源綜合開發和經營。

(二)負責轄區內礦山經營收益管理。

(三)負責轄區內礦山合作開發點的審批與管理及礦區環境治理工作。

(四)負責9個采礦權儲量申報及采礦權證辦理。

(五)承辦區委、區人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

(一)零陵區錳資源綜合開發辦內設機構:綜合辦公室、經營開發部、安全生產部、礦山地質環境治理部。

(二)2017年單位編制數12人,實有編制11人。

第二部分零陵區錳資源綜合開發辦2017年度部門決算表

公開表格附后

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分零陵區錳資源綜合開發辦公室2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門 2017年度收入總計6738.49萬元,其中:財政撥款收入6738.49萬元,事業收入0萬元,經營收入0萬元,其他收入0萬元;支出總計6738.49萬元,其中:基本支出6738.49萬元,項目支出0萬元。

二、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計6738.49萬元,其中:財政撥款收入6738.49萬元,占總收入的100%;事業收入0萬元;經營收入0萬元;其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計6738.49萬元,其中:基本支出6738.49萬元,占總支出的100%;項目支出0萬元;經營支出0萬元 。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年收入總計6738.49萬元,其中:一般公共預算財政撥款6738.49萬元。支出總計6738.49萬元,其中:一般公共服務支出3.2萬元,科學技術支出3000萬元,社會保障和就業支出0.55萬元,農林水支出3734.74萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出6738.49萬元,其中:一般公共預算財政撥款支出6738.49萬元;政府性基金預算財政撥款0萬元。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2017年度財政撥款支出6738.49元,一般公共預算財政撥款支出6738.49萬元,占總支出的100%;政府性基金預算財政撥款0萬元,占總支出的0%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

預、決算差異情況,2017年度預決算無差異。

、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款基本支出6738.49萬元,其中:其中:工資福利支出119.44萬元,包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出等,占基本支出的1.77%;個人和家庭的補助支出0.55萬元,包括:生活補助等,占基本支出的0.01%;商品和服務支出6615.10萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、咨詢費、郵電費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、會議費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等,占基本支出的98.17%;其他資本性支出3.40萬元,包括:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新等,占基本支出的0.05%。

、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公經費”決算支出:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為14.94萬元;公務接待費支出決算為2.41萬元。“三公經費”預算支出:因公出國(境)費支出為0萬元;公務用車購置及運行費支出為15萬元;公務接待費支出為3萬元。2017年度“三公經費”支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實區委區政府關于厲行節約的各項要求,進一步從嚴控制“三公經費”開支,全年實際支出比預算有所節約。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算14.94萬元,占86.11%;公務接待費支出決算2.41萬元,占13.89%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出14.94萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行支出14.94萬元。主要用于油耗、汽車修理、過橋過路費等等。2017年,本部門機關和其他所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

3.公務接待費支出2.41萬元。主要用于業務,共接待94次,接待820人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2017年度政府性基金決算收入0萬元。政府性基金決算支出0萬元。

九、預算績效情況說明

 2017年,本部門共組織對0個項目進行了預算績效評價。

、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年本部門機關運行經費支出0萬元,比上年增加0萬元,增長0%。

(二)政府采購支出情況。

本部門2017年政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產占用情況。

截至201712月31日,本部門共有車輛5輛。其中,一般公務用車5輛。

<!--[if !supportLists]-->第四部分<!--[endif]-->名詞解釋

1、“三公”經費:是指出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費等。

2、政府性基金支出:政府性基金收入專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的支出。

3、機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費等。

下載查看:零陵區錳資源綜合開發辦公室2017年決算表格



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