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索引號: 431102009/2019-32083 分類:  
發文機關: 零陵區人民政府 發文日期: 2019-03-13
名稱: 2018年度零陵區錳資源綜合開發辦部門整體支出績效自評報告
文號 :    
2018年度零陵區錳資源綜合開發辦部門整體支出績效自評報告
2019-03-13 10:40 來源: 零陵區錳資源綜合開發辦 發布機構: 零陵區運維管理 【字體:   打印

2018年度零陵區錳資源綜合開發辦

部門整體支出績效評報告

    根據《零陵區財政局關于做好2018年度預算績效評價工作的通知》(零財績〔201814號)要求,我區錳資源開發辦對2018年部門整體支出進行了績效自評。現報告如下:

一、部門概況

(一)部門基本情況

零陵區錳資源綜合開發有限公司與零陵區錳資源綜合開發辦是一套人馬,兩塊牌子。系享有財政補助事業單位,辦公地址位于零陵區珠山鎮翻身洞村,主要職責是對轄區內錳資源進行綜合開發和經營,以及負責轄區內礦區環境綜合治理和九個采礦權儲量申報及采礦權證辦理等工作。2018本部門核定編制數12名,全額編制12名,實有在編人數11名,其中:在職人員24,內設機構:綜合辦公室、經營開發部、安全生產部、礦產地質環境治理部等四個部門。

(二)部門整體支出情況

2018年初部門預算總支出為135.27萬元,其中工資福利支出60.37萬元,一般商品和服務支出74.35萬元,對個人和家庭的補助0.55萬元,專項支出26萬元。

、部門整體支出使用情況

(一)基本支出

基本支出用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出,包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。2018年年初預算批復的基本支出為135.27萬元,實際基本支出為135.27萬元。

錳資源綜合開發辦“三公”經費使用情況如下:

                                       單位:萬元

項目

2018年預算數

2018實際使用數

合計

9

9

1、因公出國(境)費用

0

0

2、公務接待費

3

3

3、公務用車費

6

6

其中:(1)公務用車運行維護費

6

6

2)公務用車購置

0

0

(二)項目支出

    1、項目資金基本情況

項目支出是在基本支出之外為完成其特定的工作任務而發生的支出,主要用于碳酸錳項目的申報和氧化錳洗礦的機組掛牌。2018年碳酸錳申報經費20萬元,牌證費6萬元,我辦項目預算支出共26萬元。

2、項目資金使用情況

2018年我辦項目支出決算為26萬元。其中碳酸錳儲量評審費12萬元、資料費4萬元、安全生產宣傳費2萬元、打擊非法洗礦辦公費2萬元、牌證費6萬元。

三、部門整體支出管理情況

根據《會計法》、《預算法》、《行政單位會計制度》等法律和上級財政部門有關財務規章的規定,我辦先后制訂了《財務支出管理制度》、《內部監控制度》、《安全生產管理制度》等制度明確了經費申請與審批程序、經費發放標準、支出分類歸口管理等事項。同時,根據財政局下發的相關文件要求進一步規范了公務接待和公務出差的審批管理,上述制度規定基本得到執行。

四、部門整體支出績效情況

我辦為履行政府賦予的職責,最大限度發揮財政預算資金的整體使用效果。組建了與履行職責相適應的組織管理架構。建立了各種內部管理制度,包括資金管理制度、財務管理制度、預算管理制度、固定資產管理制度、專項資金管理制度。我辦在2018年部門整體支出預算管理與執行中能嚴格執行國家預算法和部門會計制度的規定。較好的履行財政預算資金管理職責及政府賦予的礦區環境治理職責。深刻了解碳酸錳的儲量和氧化錳的規范開采,并嚴格按照安全生產的要求開采采礦。改善項目區的生態環境,提高農民的生活質量,促進農村經濟持續健康發展,起到了積極的作用。資金使用總體上看,發揮了應有的社會效益和經濟效益,沒有違反中央八項規定和六條禁令。

五、結合《部門整體支出績效評價指標表》(見附件)的評價結果。

根據2018年零陵區直部門整體支出績效評價指標表,我辦整體支出績效評價為84分,各項支出情況、相關制度的執行和控制較好,主要表現在:嚴格控制“三公”經費和人員設置、重點支出列入專項計劃并及時完成、健全相關財務及管理制度并有效執行,規范資產管理等方面。根據評價結果,我辦需進一步加強履職效益。

六、存在的主要問題

(一)預算執行存在偏差

由于年中部分新項目的啟動,編制預算時難以精確預計,在預算執行中造成個別預算項目出現偏差現象。

(二)固定資產管理水平有待提高

固定資產臺賬未定期與賬面資產金額對賬,且未與實物進行清點,導致年末資產臺賬與賬面資產金額存在稍許差異,固定資產管理有待加強。

七、改進措施和有關建議

(一)規范賬務處理,提高財務信息質量

嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等規定執行財務核算,并結合實際情況,完整、準確地披露相關信息,盡可能地做到決算與預算相銜接。

(二)完善管理制度,進一步加強資產管理

進一貫徹落實中央“八項規定”和湖南省委“九條規定”,建立本部門“三公經費”等公務支出管理細則及厲行節約制度,加強經費審批和控制,嚴格規范支出標準與范圍,并嚴格執行。嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資管理,及時登記、更新臺賬,加強資產卡片管理,年終前對各類實物資產進行全面盤點,確保賬賬、賬實相符。

(三)加強新行政單位會計制度和新預算法學習培訓

加強新《預算法》、《行政單位會計制度》等制度法規的學習培訓,規范部門預算收支核算,一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準,嚴格按照項目和進度執行預算,增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執行分析,及時了解預算執行差異,合理調整、糾正預算執行偏差,切實提高部門預算收支管理水平。

                    零陵區錳資源綜合開發辦公室

                         20181226


2018零陵區錳資源綜合開發辦公室整體支出績效評價指標表

一級指標

二級指標

三級指標

評價標準

備注

得分

投    入

目標設定(8分)

績效目標設定(8分)

整體支出績效目標設立是否符合國家法律法規和社會發展總的規劃計4分;與部門“三定方案”和中遠期發展相符計4分。

1.按要求進行了績效目標編制;

2.按“三定”方案確定職責;

3.制定了部門中遠期發展規劃。

8

預算配置(12分)

財政供養人員控制率(3分)

以100%為標準。

在職人員控制率≦  100%,計3分;

每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

財政預算12 人,實際在職 11人,在職控制率=24 /  12 *100%= 200 %

0

“三公經費”變動率(4分)

“三公經費”變動率≦0,計4分;“三公經費”>0,每超過一個百分點扣0.6分,扣完為止。

3

重點支出安排率(5分)

重點支出安排率≥90%,計5分;

80%(含)-90%,計4分;                           70%(含)-80%,計3分;                           60%(含)-70%,計2分;                            低于60%不得分。

85%

4

過    程

預算執行(20分)

預算調整率(5分)

預算調整率=0,計5分;                       0-10%(含),計4分;                          10-20%(含),計3分;                                     20-30%(含),計2分;                             大于30%不得分。

3

支出進度(4分)

每年春節前下達全部專項資金的50%;9月底前所有專項資金指標全部下達完。 每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分,扣完為止。

4

資金結余(5分)

無結余,5分;              

有結余,但不超過上年結轉,4分;                       結余超過上年結轉,不得分。

4

“三公經費”控制率(6分)

以100%為標準。三公經費控制率≦100%,計6分;每超過一個百分點扣1分,扣完為止。

5

過      程

預算管理(21分)

管理制度健全性(6分)

1、制定或具有預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,2分; 2、相關管理制度合法、合規、完整,2分; 3、相關管理制度得到有效執行,2分。

5

資金使用合規性(10分)

1、支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;

2、資金撥付有完整的審批程序和手續;               

3、項目支出按規定經過評估論證;                      4、支出按照部門預算批復的用途使用;                      5、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

6、按《采購法》實行政府采購;

7、按照《湖南省非稅收入管理條例》規范收費的。 以上情況每出現一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

10

預決算信息公開性和完善性(5分)

1、按規定內容公開預決算信息,1分; 2、按規定時限公開預決算信息,1分;3、基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;                        

4、基礎數據信息和會計信息資料完整,1分;                            5、基礎數據信息和匯集信息資料準確,1分。      

4

資產管理(10分)

管理制度健全性(3分)

1、已制定資產管理制度1分;

 2、相關資產管理制度合法、合規、完整,2分;                        3、相關資產管理制度得到有效執行,1分。

3

資產管理安全性(5分)

1、資產保存完整和資產信息系統建立、運用;

2、資產配置合理;         

3、資產處置規范;

4、資產賬務管理合規,帳實相符;                      5、國有資產有償使用收入和處置收入及時足額上繳;                   

以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分,扣完為止。

4

固定資產利用率(2分)

每低于100%一個百分點扣0.2分,扣完為止。

1

產   出

職責履行(12分)

工作實際完成率(6分)

根據評價部門制定的計劃工作任務及內容考核實際完成情況及質量。該項得分=(實際完成情況/計劃工作內容)*6

6

重點工作質量達標率(6分)

質量達標率達到100%,計6分;每低于100%一個百分點扣0.5分,扣完為止。

5

效  果

履職效益(17分)

經濟效益(4分)

此條單位若沒產生“經濟效益”和“生態效益” ,社會效益從以下5個方面評價:1.在中央、省、政府考核中評為良以上;2.在部門考核中被評良以上;3.在市政府績效評估中考核為優秀的;4.全年無違反黨的“八項規定”的;5.無違反財政法規等行為的;

4

社會效益(4分)

4

生態效益(4分)

3

社會公眾或服務對象滿意度(5分)

90%(含)以上計5分;80%(含)-90%,計3分;70%(含)-80%,計1分;低于70%計0分。

85%

4

合計

100

 

84

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